◉ 2012년도 세입세출내역 ◉

(단위:원)

세 입				세 출
관	항	목	2012년도	관	항	목	2012년도
총 계			578,397,885	총 계			577,937,831
국고 사업비	사업비	활동지원 (바우처)	441,284,475	계			107,713,793
		1급추가	31,490,200	사무비	인건비	계	78,933,133
		2급아동	21,762,600			급여	56,452,683
		예외결재	-			상여금	2,740,000
		신규교육부담금	-			제수당	320,000
		노인돌봄	62,621,083			퇴직적립금
보조금	기타 보조금	장애인 고용장려금	4,390,000			사회보험부담금	12,362,100
						후생경비	7,058,350
후원금	후원금	일반후원금	10,286,618		업무 추진비	계	10,857,479
잡수입	잡수입	이자수입	1,723,005			기관운영비	10,797,479
		기타잡수입				직책보조비	-
이월금	이월금	이월금	4,839,904			회의비	60,000
					운영비	계	14,517,497
						연료비	158,000
						공공요금	2,644,010
						제세공과금	2,023,530
						여비	1,056,300
						차량비	6,841,237
						수용비 및 수수료	1,794,420
				재산 조성비	시설비	계	3,405,684
						시설비	-
						자산취득비	2,669,184
						시설장비유지비	736,500
				계			470,102,795
				국고 사업	활동보조 지원사업비	계	418,569,735
						바우처인건비	327,909,823
						추가시간인건비	23,975,250
						2급아동인건비	16,156,250
						사회보험부담금	16,229,500
						활동보조인 퇴직적립금	26,433,282
						운영비	7,865,630
					노인돌봄 지원 사업비	계	51,533,060
						바우처인건비	50,042,730
						사회보험부담금	500,000
						도우미퇴직적립금	-
						운영비	990,330
				계			110,250
				일반 사업비	자조모임	자조모임운영비	110,250
				계			10,993
				잡지출	잡지출	잡지출	10,933