○ 2015년 활동지원 결산

(단위 : 천원)

세입
계정과목	2015년 예산		2015년 집행		증감B-A
	금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)
합계	1,941,318	100	1,708,167	100	-233,151
사업 수입	1,941,314	99.9	1,707,644	99.9	-233,669
잡수입	4	0.1	523	0.1	518

세출
계정과목	2015년 예산		2015년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율 (%)	금액(B)	비율 (%)
합계	1,941,319	100	1,712,299	100	-229,016
사무비	1,908,868	98.3	1,694,533	99	-214,334
재산조성비	3,300	0.1	1,412	0.08	-1,887
사업비	21,248	1.0	13.739	0.01	-7,508
기타 사업비	7,666	0,5	2.615	0.01	-5,050
잡지출	237	0.1	0	0	-237

○ 2015년 활동지원 결산내역

(단위 : 천원)

과 목			2015결산	과 목
세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항	목	2015년도
총 계			1,708,166	총 계			1,712,299
사업 수입	사업 수입	211. 국시비	1,590,878	계			1,694,524
				사무비	인건비	계	1,617,479
						111.전담급여	63,301
		212. 교통지원금	3,004
						112.활보급여	1,319,145
						113.전담사회보험부담금	5,026
		213. 시추가시간	106,867
						114.활보사회보험부담금	103,397
						115.전담퇴직적립금	5,434
						116.활보퇴직적립금	109,453
						117.재수당	2,765
						118.직원 후생경비	8,958
					업무추진비	계	18,791
		214. 군추가시간	6,894
						121.기관운영비	2,928
						122.직책보조비	15,534
잡수입	잡수입	811. 잡수입	523
						123.회의비	329
					운영비	계	58,254
						131.여비	1,224
						132.수용비 및 수수료	5,948
						133.장비임대료	1,752
						134.사무실임대료	22,714
						135.공공요금	132
						136.재세공과금	21,654
						137.차량비	4,475
						138.연료비	355
				계			1,412
				재산 조정비	시설비	계	1,412
						211.자산취득비	1,412
						212.시설장비유지비	0
				계			13,739
				활동지원사업비	교육훈련비	311.이용자 교육 및 선물비	275
						312.이용자 간담회	0
						313.활보인교육비	969
						314.활보인간담회	0
						315.직원보수교육	0
					진행비	321.단말기통신비	7,695
						322.활보인출장비	0
						323.활보인선물비	4,800
						331.홍보비	0
					행사비	332.야유회	0
						333.송년회	0
				계			2,615
				자립생활지원사업비	기타사업비	411.동료상담지원비	1,655
						412.지역사회연계사업	960
				계			0
				잡지출	잡지출	811.잡지출	0

○ 2015년 중증장애인자립생활지원 결산

세입
계정과목	2015년 예산		2015년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	150,000	100	149,342	100	-672
경상보조금	150,000	100	149,342	100	-658
이자수입	14	0	0	0	-14

세출
계정과목	2015년 예산		2015년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	150,000	100	149,460	100	-540
사무비	116,512	77.6	116,397	77.9	-115
재산조성비	0	0	0	0	0
사업비	33,474	22.3	33,063	22.1	-411
잡지출	13	0	0	0	-13

(단위 : 천원)

○ 2015년 중증장애인자립생활지원 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2015년도 결산
총 계			150,014	총 계			149,470
보조금	지원보조금	중증장애인 자립생활 센터지원금	150,000	계			116,407
				사무비	인건비	급여	86,976
						제수당	1,800
						퇴직적립금	7,248
						사회보험부담금	7,444
						후생경비
					업무추진비	기관운영비	1,081
					운영비	회의비	990
						공공요금	5,860
						제세공과금
						여비	1,400
						수용비 및 수수료	3,608
				계			0
				재산 조성비	시설비	자산취득비	0
				계			33,063
				사업비	기본사업	정보제공 및 의뢰사업	4,700
						인식개선캠페인	466
						인권교육	600
						제정토론	1,987
						근거리ILP	369
잡수입	잡수입	잡수입	14
						지적자폐성ILP	1,483
						개별동료상담	3,700
						동료상담교육	4,449
						찾아가는 동료상담	1,639
					선택사업	레저자조모임	1,576
						지역사회와함께하는송년회	2,579
						직원워크숍	1,024
						내부교육	2,008
						바리스타	1,163
						사회복지현장실습	198
						탈시설동료상담	520
						사례지원	2,900
						모니터링	1,696
				계			0
				잡지출	잡지출	잡지출	0

○ 2015년 중증장애인자립생활지원 (자부담) 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2015년도 결산
총 계			67,537	총 계			65,836
자립 생활 지원 사업	고용 장려금	고용 장려금	25,379	계			23,619
				사무비	인건비	급여	11,926
						제수당	950
						퇴직적립금	400
		인턴 장려금	4,209			사회보험부담금	149
						후생경비	10,194
					업무추진비	기관운영비	5,825
					운영비	수용비 및 수수료	956
	후원금	지정 후원금	2,684	계			4,583
				재산 조성비	시설비	시설장유지비	4,583
				계			30,853
				사업비	기본사업	이동지원서비스	15,301
						직원연수	1,000
		비지정 후원금	35,260
						바자회	1,552
						김장나눔	5,505
						송년회 및 총회	1,995
						명절나눔행사	5,500
잡수입	잡수입	잡수입	5
						냅킨아트	525
				계			0
				잡지출	잡지출	잡지출	0