2016년 대덕구센터 세입·세출 예산

○ 활동지원 예산

과 목			2016예산	과 목
세 입				세 출
관	항	목	예 산	관	항	목	2016년도 본예산
총 계			2,280,675	총 계			2,280,675
사업 수입	사업 수입	국시비	1,998,000	계			2,102,868
				사무비	인건비	계	2,011,784
						전담급여	83,388
		교통지원금	3,000
						활보급여	1,518,480
						전담사회보험부담금	8,964
		시추가시간	123,120
						활보사회보험부담금	163,243
						전담퇴직적립금	6,949
						활보퇴직적립금	155,040
						재수당	8,320
						직원 후생경비	67,400
					업무추진비	계	21,600
		군추가시간	3,240
						기관운영비	2,900
						직책보조비	16,800
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	72,242
						회의비	1,900
					운영비	계	67,333
						여비	1,160
						수용비 및 수수료	7,486
						공공요금	520
이월금	이월금	이월금	81,068
						장비임대료	1,702
						사무실임대료	25,200
						재세공과금	24,020
						차량비	4,845
						연료비	2,400
잡수입	잡수입	잡수입	4
				계			2,150
				재산 조정비	시설비	계	2,150
						자산취득비	1,150
						시설장비유지비	1,000
				계			22,665
				활동지원사업비	교육훈련비	이용자 교육 및 선물비	7,500
						이용자 간담회	500
						활보인교육비	600
						활보인간담회	1,000
						직원보수교육	1,000
					진행비	단말기통신비	9,240
					행사비	홍보비	125
						송년회	1,500
				계			1,500
				자립생활지원사업비	기타사업비	홍보비	40
						지역사회연계사업	1,460
				계			153,576
				과년도 지출	과년도지출	과년도지출	153,576
				계			64
				잡지출	잡지출	잡지출	64

(단위 : 천원)

예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 대덕구장애인자립생활센터 활동지원 회계의 2016년도 총 세입액은 2,280,675천원이며, 총 세출액은 2,280,675천원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입․세출의 명세는 세입․세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 정부보조금      2,127,360천원	2) 기타보조금	0원

3) 후원금                  0천원     4) 잡수입          4천원

4) 과년도 수입        72,242천원    5) 이월금	81,068원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	2,011,784천원    2) 운영비	88,933천원

3) 재산조성비	2,150천원    4) 사업비	22,665천원

5) 기타사업비          1,500천원    6) 과년도지출   153,576천원

7) 잡지출	64천원

제3조 (추가경정예산)추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일 이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비)예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제5조 (예산의 전용) 예산의 전용에 있어 '항'간의 전용은 운영위원회의 승인으로, '목'간의 전용은 소장의 결재를 받아

집행할 수 있음.

제6조 (예산의 집행) 예산은 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 집행함.

제7조 기타 필요한 사항

○ 중증장애인자립생활지원 예산

구분		세 입				세출
		계	인건비	사업비	운영비	계	인건비	사업비	운영비
계		150,000,000	103,620,165	33,687,000	12,692,835	150,000,000	103,620,165	33,687,000	12,692,835
보조금	국비	60,000,000	41,448,066	13,474,800	5,077,134	60,000,000	41,448,066	13,474,800	5,077,134
	시비	90,000,000	62,172,099	20,212,200	7,615,701	90,000,000	62,172,099	20,212,200	7,615,701
후원금		28,427,800	5,800,000	19,835,800	2,792,000	28,427,800	5,800,000	19,835,800	2,792,000
고용장려금		28,814,613	28,814,613	-	-	28,814,613	28,814,613	-	-
잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-
기타		-	-	-	-	-	-	-	-

(단위  :  원)

예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 대덕구장애인자립생활센터의 2015년도 총 세입액은 207,209천원이며, 총 세출액은 207,209천원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입․세출의 명세는 세입․세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 정부보조금	150,000천원	2) 기타보조금	28,814천원

3) 후원금             28,427천원     4) 잡수입          0천천원

5) 이월금	0원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	138,261천원	2) 운영비	11,860천원

3) 재산조성비	0천원	4) 사업비	53,481천원

5) 잡지출	1천원

제3조 (추가경정예산)추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비)예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제5조 (예산의 전용) 예산의 전용에 있어 '항'간의 전용은 운영위원회의 승인으로, '목'간의 전용은 소장의 결재를 받아

집행할 수 있음.

제6조 (예산의 집행) 예산은 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 집행함.

제7조 기타 필요한 사항