○ 2018년 중증장애인자립생활지원 결산

(1) 보조금 세입·세출 총괄표

세입						세출
계정과목	2018년 예산		2018년 집행		증감 B-A	계정과목	2018년 예산		2018년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율			금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	53,000	100%	52,877	100%	-123	합계	53,000	100%	52,877	100%	-123
경상보조금	53,000	100%	52,877	100%	-123	사무비	40,165	75.8%	40,042	75.7%	-123
이자수입	-	-	-	-	-	사업비	12,833	24.2%	12,835	24.3%	2
						잡지출	2	-	-	-	-2

(단위 : 천원)

(2) 2017년 대비 2018년 결산비교

세입						세출
계정 과목	2017년 결산		2018년 결산		증감 B-A	계정 과목	2017년 집행		2018년 집행		증감 B-A
	금액(A)	비율	금액(B)	비율			금액(A)	비율	금액(B)	비율
합계	112,796	100%	52,877	100%	-59,919	합계	107,540	100%	52,877	100%	-54,663
경상보조금	112,677	99.9%	52,877	100%	-59,800	사무비	69,428	64.6%	40,042	75.7%	-29,386
						사업비	34,148	31.8%	12,835	24.3%	-21,313
이자 수입	119	0.1%	-	-	-119
						재산 조성비	3,420	3.1%	-	-	-3,420
						잡지출	544	0.5%	-	-	-544

(단위 : 천원)

(3) 2018년 중증장애인자립생활지원 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2018년도 결산
총 계			52,877	총 계			52,877
보조금	지원보조금	중증장애인 자립생활 센터지원금	52,877	계			40,042
				사무비	인건비	급여	31,469
						제수당	-
						퇴직적립금	2,622
						사회보험부담금	2,921
						후생경비	-
					업무추진비	기관운영비	-
					운영비	회의비	910
						공공요금	-
						제세공과금	-
						여비	500
						수용비 및 수수료	1,620
				계			12,833
				사업비	기본사업	지역사회 역량강화	370
						차별예방 및 권리침해규제	509
						개인별자립지원	660
						개인별자립생활기술훈련	964
						집단자립생활기술훈련	800
						개별동료상담	1,300
잡수입	잡수입	잡수입	-
						집단동료상담	1,725
						시설장애인역량강화	1,240
						탈시설장애인자립지원	700
					선택사업	문화여가자조모임	680
						발달장애인자조모임	1,320
						직원외부교육	392
						직원내부교육	627
						직원워크숍	946
						정보제공 및 의뢰	600
				계			2
				잡지출	잡지출	잡지출	2

(4) 2018년 중증장애인자립생활지원 (자부담) 세입·세출 결산내역

(단위 : 천원)

세 입				세 출
관	항	목	결산	관	항 목		2018년도 결산
총 계			26,225	총 계			25,457
후원금	후원금	지정 후원금	1,000	계			18,270
				사무비	인건비	급여	8,628
						제수당	1,000
						퇴직적립금	760
						사회보험부담금	800
						후생경비	-
					업무추진비	기관운영비	3,488
					운영비	수용비 및 수수료	765
						공공요금	2,059
						제세공과금	770
				계			-
				재산 조성비	시설비	자산취득비	-
		비지정 후원금	21,405
				계			3,556
				사업비	기본사업	개별동료상담	1,200
					선택사업	정기총회
이월금	이월금	이월금	3,819
						송년회	2,130
잡수입	잡수입	잡수입	1			직원워크숍	226
				계			3,631
				잡지출	잡지출	잡지출	-
				과년도 지출	과년도 지출	과년도 지출	3,631