2019년 대덕구센터 세입·세출 예산

○ 중증장애인자립생활지원 예산

■ 예산총괄표

구분		세 입				세출
		계	인건비	사업비	운영비	계	인건비	사업비	운영비
계		83,842	55,225	10,095	18,522	83,842	55,225	10,095	18,522
보조금	시비	54,600	45,730	5,420	3,450	54,600	45,730	5,420	3,450
후원금		29,242	9,495	4,675	15,072	29,242	9,495	4,675	15,072
잡수입		-	-	-	-	-	-	-	-
기타		-	-	-	-	-	-	-	-

(단위  : 천원)

예 산 총 칙

제1조 (예산의 규모) 대덕구장애인자립생활센터의 2019년도 총 세입액은 83,842천원이며, 총 세출액은  83,842천원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입․세출의 명세는 세입․세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 정부보조금	54,600천원	2) 기타보조금	0천원

3) 후원금            29,242천원      4) 잡수입          0천원

5) 이월금	0천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다(관 또는 항 단위).

1) 인건비	55,225천원	2) 운영비	18,522천원

3) 재산조성비	0천원	4) 사업비	10,095천원

5) 잡지출	0천원

제3조 (추가경정예산)추경예산은 이사회의 의결을 거쳐 확정한 후 7일이내에 구청장에게 제출토록 한다.

제4조 (예비비)예측할 수 없는 예산외의 지출을 충당하기 위하여 본 예산의 1% 이상을 예비비로 계상한다.

제5조 (예산의 전용) 예산의 전용에 있어 '항'간의 전용은 운영위원회의 승인으로, '목'간의 전용은 소장의 결재를 받아

집행할 수 있음.

제6조 (예산의 집행) 예산은 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해년도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산 총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 재무회계규칙에 따라 집행함.

제7조 기타 필요한 사항

■ 세출내역

(단위  : 천원)

사업내용		지출항목		금 액		산 출 기 초 집행시기
총 계				83,842	(100%)
지방보조금(소계)				54,600	(65.1%)]
사무비	인건비	급여		38,283		연중
		퇴직적립금		3,190		연중
		사회보험 부담금		3,657		연중
		제수당		600		2회
	업무 추진비	회의비		1,120		분기
	운영비	여비		600		수시
		수용비 및 수수료		1,730		수시
기본사업	자립 생활 기술 훈련	개인별자립생활기술훈련		820		연중
		집단자립생활기술훈련		1,638		연중
	거주 시설 장애인탈시설 자립지원	탈시설 자립지원 및 관리		610		연중
		시설장애인의 역량강화		350		연중
선택사업	자조모임	문화여가자조모임		1,400		8회
	직원역량강화	직원워크숍		600		1회 (1박 2일)
자부담 (소계)				29,242	(34.9%)
사무비		인건비	급여 (후원금)	7,800		연중
			퇴직적립금 (후원금)	650		연중
			사회보험부담비 (후원금)	745		연중
			제수당	300		2회
		업무 추진비	기관운영비	5,020		연중
		운영비	수용비 및 수수료	852		연중
			임대료	5,700		연중
			공공요금	2,660		연중
			제세 공과금	840		연중
기본사업비		동료상담	개별동료상담	760		3월 ~ 10월
		권익옹호	지역사회역량강화	900		1회
선택사업비		지역사회 연계	정기총회	1,430		1회
			송년회	505		1회
		직원역량	직원 워크숍	680		1회 (1박 2일)
		정보제공	홈페이지, sns서비스연계, 모바일앱	132		2회
		자조모임	문화여가 자조모임	268		8회
잡지출		잡지출	잡지출	0
예비비		예비비	예비비	0