2024년  대덕구자립생활센터 1차 사업 예산 변경 내역서

○ 사 업 명 : 2024년 중증장애인자립생활지원

○ 세입 예산 변경 : 복지일자리 기타보조금 세입세출 및 운송보조금 세입세출 추가

복지일자리 기타보조금 세입 69,000,000원 추가

운송보조금 세입 34,136,861원 추가

(IL보조금 100,013,132원 (57%), 자부담 75,850,007원(43%))

세 입 내 역
관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			163,456,750	279,000,000	115,543,250
보조금 수 입	보조금 수입	보조금 수입	100,000,000	100,000,000	0
			36,000,000	34,133,000	△1,867,000	운송 보조금
		기타 보조금	0	69,000,000	69,000,000	복지일자리
	후원금 수 입	비지정 후원금	15,431,333	52,634,645	37,203,312
이월금	이월금	전년도 이월금 (보조금 반납금)	0	13,132	13,132	IL보조금이자
			0	3,861	3,861	운송보조금 이자
		전년도 이월금	12,025,417	12,025,417	0	후원금
			0	11,189,945	11,189,945	고용 장려금

[보조금 예산]                                                                (단위:원)

○ 세출 예산 변경 : 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 적용하여 인건비 변경

후원금사업(일일찻집, 사랑나눔김장행사) 등 세출 추가

자부담 27,456,750원에서 75,850,007원으로 48,393,257원 증가

(IL보조금 100,013,132원 (57%), 자부담 75,850,007원(43%))

○ 세출 세부변경 내역 (감소△, 증가는 표시안함)

[보조금 예산]                                                           ( △감소)     (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			100,000,000	100,013,132	13,132
소계 ①			85,000,000	85,013,132	13,132
계			81,487,740	83,802,160	2,314,420
사무비	인건비	급여	68,975,280	69,720,480	745,200
		제수당	5,921,090	6,813,820	892,730
		퇴직적립금	6,591,370	7,267,860	676,490
계			1,680,000	720,000	△960,000
사무비	업무추진비	회의비	1,680,000	720,000	△960,000
계			1,832,260	477,840	△1,354,420
사무비	운영비	수용비 및 수수료	592,260	317,840	△274,420
		공공요금	1,080,000	0	△1,080,000
		제세공과금	160,000	160,000	-
계			0	13,132	13,132
예비비	예비비	반환금	0	13,132	13,132

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
소계 ②			15,000,000	15,000,000	-
계			15,000,000	15,000,000	-
기본사업비	권익옹호지원	권익옹호지원	3,900,000	3,900,000	-
	동료상담	개별동료상담	900,000	900,000	-
		정보제공	572,000	572,000	-
	개인별자립지원	개인별자립지원	6,928,000	6,928,000	-
	거주시설장애인탈시설자립지원	탈시설자립지원	200,000	200,000	-
	지역사회 서비스지원	직원교육및 워크숍	1,200,000	1,200,000	-
		보장구세척	300,000	300,000	-
		자립생활보고대회	1,000,000	1,000,000	-

[보조금 예산]                                                           ( △감소)     (단위:원)

[운송 보조금 예산]                                              ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			36,000,000	34,136,861	△1,863,139
계			30,737,960	32,096,400	1,358,440
사무비	인건비	급여	24,728,880	32,096,400	7,367,520
		제수당	600,000	0	△600,000
		퇴직적립금	2,366,820	0	△2,366,820
		사회보험 부담금	3,042,260	0	△3,042,260
계			5,262,040	2,036,600	△3,225,440
사무비	운영비	차량비	5,262,040	2,036,600	△3,225,440
계			0	3,861	3,861
예비비	예비비	반환금	0	3,861	3,861

[복지일자리 보조금예산]                                         ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			0	69,000,000	69,000,000
사무비	인건비	급여	0	65,972,000	65,972,000
	사회보험 부담금	2대보험 (고용,산재)	0	3,028,000	3,028,000

[고용장려금예산]                                                 ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계			0	11,189,945	11,189,945
계			0	3,900,000	3,900,000
사무비	업무추진비	직책보조비	0	2,400,000	2,400,000
사무비	운영비	수용비 및 수수료	0	1,500,000	1,500,000
계				7,289,945	7,289,945
사업비	권익옹호 지원	장애인권익향상 네트워크활동	0	2,000,000	2,000,000
	지역사회 서비스지원	직원교육 및 직원워크숍	0	289,945	289,945
		사랑나눔김장행사	0	5,000,000	5,000,000

[자부담 예산-후원금]                                        ( △감소)    (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
총계 (①+②)			27,456,750	64,660,062	37,203,312
소계 ①			27,256,750	41,360,062	14,103,312
계			23,228,750	35,021,495	11,792,745
사무비	인건비	급여	0	0	0
		제수당	14,472,900	17,250,000	2,777,100
		퇴직적립금	0	3,532,495	3,532,495
		사회보험 부담금	8,755,850	14,239,000	5,483,150
계			1,500,000	0	△1,500,000
사무비	업무 추진비	기관운영비	1,500,000	0	△1,500,000
		직책보조비	0	0	0
계			2,528,000	6,276,560	3,748,560
사무비	운영비	여비	500,000	500,000	0
		수용비 및 수수료	828,000	2,327,160	1,499,160
		공공요금	300,000	0	△300,000
		제세공과금	900,000	1,750,000	850,000
		차량비	0	1,699,400	1,699,400
계			0	62,007	62,007
잡지출	잡지출	잡지출	0	62,007	62,007

[자부담 예산- 후원금]                                       ( △감소)     (단위:원)

관	항	목	24년 예산	1차추경예산	증감액	비고
계 ②			200,000	23,300,000	23,100,000
기본사업비	권익옹호	장애인권익향상 네트워크활동	0	0	0
	개인별 자립지원	모니터링 및 사후지원	0	500,000	500,000
	거주시설 장애인탈시설자립지원	탈시설 자립지원	0	500,000	500,000
	지역사회 연계	총회	200,000	0	△200,000
		자립생활보고대회	0	300,000	300,000
		일일찻집	0	2,000,000	2,000,000
		사랑나눔김장행사	0	20,000,000	20,000,000